КАРТА коррупционных рисков и методов
их устранения по государственному предприятию
«ЖКХ Центрального района г. Минска» на 2024 год
|
№п/п |
Коррупционно-опасная функция |
Типовые ситуации |
Степень риска |
Меры по управлению коррупционными рисками |
Контролер/исполнитель (наименование должности) |
|
1. |
Организация деятельности государственного предприятия «ЖКХ Центрального района г. Минска» (далее – Предприятия) |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности |
средняя |
Подписание обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией», (далее- Закон №305-З).
Соблюдение руководителями
Ознакомление работников |
Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, начальники отделов (секторов) |
|
2. |
Работа со служебной информацией, персональными данными |
Использование в личных или групповых интересах, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.
Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.
|
средняя |
Соблюдение законодательства о защите персональных данных.
Соблюдение норм Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-З «Об информации, информатизации и защите информации».
Соблюдение выполнение должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.
Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
|
Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер,
заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, начальники отделов (секторов) |
|
3. |
Предоставление интересов Предприятия в судебных и иных органах власти |
Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Предприятия (пассивная позиция при защите интересов Предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Предприятия в судебных и иных органах власти.
Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Предприятия. |
низкая |
Обязательное, заблаговременное согласование правовой позиции представителя с директором Предприятия, с соответствующим структурным подразделением Предприятия по направлениям деятельности.
Разъяснения сотрудникам Предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
Первый заместитель директора- главный инженер, заместители директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, начальники отделов (секторов). |
|
4. |
Осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг) |
Включение в состав комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, заинтересованных лиц. Разработка технических заданий (заданий) на закупку товаров (работ, услуг) под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников процедуры закупки.
Необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям документации о закупке или выбор участника, который не соответствует установленным документации требованиям.
Предоставление не полной или некорректной информации о закупке товаров (работ, услуг).
Изменение существенных условий договора после его заключения.
|
средняя |
Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок.
Повышение профессионального уровня специалистов в области закупок.
Обеспечение коллегиальности при организации и проведении процедур закупок.
Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений.
|
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, председатель комиссии по проведению закупок, начальник сектора торгов, закупок и договорной работы, специалисты соответствующего структурного подразделения, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы. |
|
5. |
Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Предприятия). Подготовка по проектам договоров (соглашений), заключений, замечаний и предложений. |
Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества от заинтересованных лиц |
низкая |
Соблюдение норм Положения об организации договорной работы Предприятия. |
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, председатель комиссии по проведению закупок, начальник сектора торгов, закупок и договорной работы, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, начальники отделов (секторов). |
|
6. |
Ведение учета и контроля за претензионно-исковой работой Предприятия |
В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрытие наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрытие наличия просроченной дебиторской задолженности; не принятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п. |
средняя |
Соблюдение норм Положения об организации и ведении претензионно-исковой работы Предприятия. |
Начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
|
|
7. |
Прием на работу, подбор и расстановка кадров |
Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу
Соблюдение порядка согласования назначений на руководящие должности, приема работников.
Оформление обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом №305-З. |
средняя |
Соблюдение норм о проведении согласования назначения на должность, продлении срока контракта работников Предприятия.
Соответствие образования квалификационным требованиям, предъявляемым согласно ЕКСД и ЕТКС.
Соблюдение порядка согласования назначений на руководящие должности, приема на работу работников, молодых специалистов.
Оформление обязательств (до приема на работу).
Соблюдение требований законодательства при приеме на работу близких родственников.
Размещение на официальном сайте предприятия информации о свободных вакансиях.
Проведение разъяснительной работы о существующих мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
Начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы,
|
|
8. |
Повышение квалификационного уровня работников. |
Организация и проведение присвоения квалификационной категории работникам предприятия.
Ходатайство об аттестации
Работа аттестационных комиссий по присвоение квалификационных категорий работникам предприятия.
|
средняя |
Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении материалов и проведение процедуры присвоения квалификационных категорий работникам Предприятия.
Соблюдение требований Инструкции при рассмотрении ходатайств о допуске к аттестации.
Предупреждение о персональной ответственности членов аттестационной комиссии |
Начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, ведущий юрисконсульт,
Первый заместитель директора- главный инженер, председатель и члены аттестационной комиссии. |
|
9. |
Соблюдение трудовой дисциплины |
Сокрытия фактов нарушения режима рабочего времени. |
низкая |
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, условий контракта.
Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. |
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, начальники отделов (секторов). |
|
10. |
Оплата труда. Проведение мониторинга начисления и выплаты заработной платы на Предприятии |
Оплата рабочего времени не в полном объеме за невыполненный объем работ. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.
Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающий банк для перечисления заработной платы на карт –счета сотрудников.
|
средняя |
Соблюдение законодательства при начислении и выплате заработной платы.
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы. |
Заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер.
|
|
11. |
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителю, работникам Предприятия |
Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. |
Средняя |
Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Положением об оплате труда работников по результатам финансово-хозяйственной деятельности, о премировании руководителя Предприятия, соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности.
|
Заместитель директора
главный бухгалтер. |
|
12. |
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей |
Несвоевременная постановка
Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.
Инвентаризация активов. |
Низкая |
Организация работы по контролю за деятельностью материально – ответственных лиц.
Ознакомление материально –ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами действующего законодательства.
|
Главный бухгалтер,
Заместитель главного бухгалтера,
материально – ответственные лица Предприятия. |
|
13. |
Эксплуатация транспортных средств, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение товарно –материальных ценностей |
Использование служебного транспорта, оборудования, товарно – материальных ценностей, иного имущества, в том числе прямого хищения.
Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями, либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица. |
средняя |
Регламентирование использования служебного транспорта, оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.
Разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
|
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, начальники отделов (секторов). |
|
14. |
Обращения граждан и юридических лиц |
Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном факте коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства в обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан и юридических лиц, проведения «прямой телефонной линии», выездных приемов граждан. |
низкая |
Соблюдение установления порядка и сроков рассмотрения граждан и юридических лиц.
|
Заместитель директора начальник сектора по обращениям граждан и контролю за документооборотом. |
|
15. |
Возможность возникновения конфликта интересов |
Не предоставление сведений |
средняя |
Разъяснение сотрудникам |
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы, начальники отделов (секторов). |
|
16. |
Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств |
Отсутствие регулярного контроля за освоением бюджетных средств, в пределах плановых ассигнований. |
средняя |
Обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, в соответствии с годовым планом закупок.
Заключение договоров на закупку товаров работ и услуг за счет средств бюджета только в пределах плановых ассигнований.
Комиссионное подписание актов выполненных работ по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда.
|
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальники отделов (секторов) по направлению деятельности. |
|
17. |
Использование служебного транспорта |
Использование транспорта |
средняя |
Обеспечение контроля за использованием служебного транспорта должностными лицами.
Предупреждение должностных лиц об ответственности за нарушение коррупционного законодательства. |
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера, начальники отделов (секторов) по направлению деятельности. |
